Despesas com Restos a Pagar

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PARÂMETROS

Obrigatórios

NomeTipoDescrição
anotextoAno do exercício a ser consultado.
mestextoMês do exercício a ser consultado.

 

RETORNO

Campos

NomeTipoDescrição
anotextoAno da ocorência.
mestextoMês da ocorência.
unidade_gestoratextoNome da unidade gestora do empenho.
datadataData do empenho.
especietextoEspécie do empenho.
empenhotextoNúmero do empenho.
tipo_empenhotextoTipo do empenho.
elemento_despesatextoElemento da despesa para o empenho.
subtitulotextoSubtítulo (centro de custo) do empenho.
funcaotextoFunção do empenho.
subfuncaotextoSubfunção do empenho.
programatextoPrograma do empenho.
fonte_recursotextoFonte de recurso do empenho.
grupo_despesatextoGrupo da despesa do empenho.
documento_favorecidotextoNúmero do documento (CPF ou CNPJ) do favorecido do empenho.
nome_favorecidotextoNome do favorecido do empenho.
valornuméricoValor do empenho.

SAÍDA

[
  {
    "ano": "2025",
    "mes": "01 - Janeiro",
    "unidade_gestora": "Fundo de Saude de Fundao",
    "data": "2025-01-15T00:00:00",
    "especie": "Original",
    "empenho": "0002221/2024",
    "tipo_empenho": "Ordinario",
    "elemento_despesa": "33903007000 - GENEROS DE ALIMENTACAO",
    "subtitulo": "",
    "funcao": "10 - Saude",
    "subfuncao": "302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial",
    "programa": "0044 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE",
    "fonte_recurso": "150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE",
    "grupo_despesa": "33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES",
    "documento_favorecido": "07.339.565/0001-47",
    "nome_favorecido": "ECOSERVEN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA",
    "valor": 12873.600000000
  },
  {
    "ano": "2025",
    "mes": "01 - Janeiro",
    "unidade_gestora": "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO",
    "data": "2025-01-17T00:00:00",
    "especie": "Original",
    "empenho": "0000217/2024",
    "tipo_empenho": "Ordinario",
    "elemento_despesa": "33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR",
    "subtitulo": "",
    "funcao": "12 - Educacao",
    "subfuncao": "361 - Ensino Fundamental",
    "programa": "0024 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR",
    "fonte_recurso": "159900000001 - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/ES",
    "grupo_despesa": "33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES",
    "documento_favorecido": "32.876.004/0001-24",
    "nome_favorecido": "OMEGA TOUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI",
    "valor": 12828.430000000
  }
]
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