|
| Não se Aplica | 11/07/2022 | 2021 | | Relatório de Auditoria Extraordinária 001/2021 | Relatório de Auditoria Extraordinaria 001-2021.pdf | 1,02MB |
|
| Não se Aplica | 17/05/2019 | 2019 | | Relatório de auditoria extraordinária nº.001/2019 - Objetivo: realizar inspeção nos pagamentos da empresa Solus Tecnologia em Sistemas LTDA EPP (Contrato 087/2017). | PT-006-RELATÓRIO DE AUDITORIA.pdf | 1,57MB |
|
| Não se Aplica | 18/01/2019 | 2018 | | Relatório de auditoria interna extraordinária n°.001/2018 - Objetivo: Apurar a inscrição de restos a pagar não processados no exercício de 2017. | RELATÓRIO DE AUDITORIA v3.pdf | 4,94MB |
|
| Não se Aplica | 18/01/2019 | 2018 | | Relatório de Atividades de Auditoria ano de 2018. | Relatório de Atividadedes 2018.pdf | 0,60MB |
|
| Não se Aplica | 20/07/2018 | 2018 | | Relatório final de auditoria ordinária nº 001/2018- Objetivo: verificar se a Prefeitura Municipal de Fundão e o Fundo Municipal de Saúde encontram-se regulares nos pagamentos da contribuição patronal. | PT-029- Relatório de auditoria- Obrigações Patronais.pdf | 0,93MB |
|
| Não se Aplica | 23/05/2018 | 2018 | | Relatório final de auditoria extraordinária n°.004/2017 - Objetivo: verificar os indícios de pagamentos remuneratórios em duplicidade referentes à competência 10/2017 (folha de pagamento). | PT - 027 - Relatório Ténico - Para Portal.pdf | 0,86MB |
|
| Não se Aplica | 08/01/2018 | 2017 | | ERRATA - Relatório Técinco FINAL de Auditoria Extrardinária n°.002/2017 - Objetivo: Verificar conformidade da execução do contrato n°.087/2013 (Limpeza Pública) nos termos da denúncia do Legislativo. | PT - 018 - ERRATA - Relatório Técnico Final.pdf | 0,52MB |
|
| Não se Aplica | 11/12/2017 | 2017 | | Relatório Técinco FINAL de Auditoria Extrardinária n°.002/2017 - Objetivo: Verificar conformidade da execução do contrato n°.087/2013 (Limpeza Pública) nos termos da denúncia do Legislativo. | PT - 017 - Relatório Ténico Final - web.pdf | 1,63MB |
|
| Não se Aplica | 12/08/2017 | 2017 | | Relatório de auditoria ordinária n°.001/2017 - Objetivo: verificar a aplicação do recurso referente ao PNAE e a atuação do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) no âmbito do município de Fundão 2016. | PT - 016 - Relatório Ténico.pdf | 0,46MB |
|
| Não se Aplica | 31/07/2017 | 2017 | | RELATÓRIO FINAL CONTROLADORIA - AUDITORIA SOBRE GRATIFICAÇÃO FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | Ofício 042.2017 - ENCAMINHAMENTO RELATORIO AUDITORIA AUDITORES FISCAIS - Gabinete.pdf | 0,71MB |
|
| Não se Aplica | 06/07/2017 | 2017 | | Relatório Técinco Inicial de Auditoria Extrardinária n°.002/2017 - Objetivo: Verificar conformidade da execução do contrato n°.087/2013 (Limpeza Pública) nos termos da denúncia do Legislativo. | PT - 016 - Relatório Ténico Inicial2 - WEB.pdf | 1,03MB |
|
| Não se Aplica | 20/06/2017 | 2017 | | Relatório final auditoria ordinária n°.003/2017 - Objetivo: Verificar se há aderência à IN SED 001/2013 (merenda escolar). | PT - 019 - Relatório de Auditoria - IN Merenda Escolar.pdf | 0,45MB |
|
| Não se Aplica | 13/06/2017 | 2016 | | Relatório final de auditoria extraordinária n°.002/2016 - Objetivo: verificar a conformidade dos pagamentos da gratificação de produtividade aos Auditores Fiscais de Tributos Municipais. | PT - 023 - Relatório Final Processo - Gratificação de Produtividade.pdf | 0,60MB |
|
| Não se Aplica | 08/06/2017 | 2017 | | Relatório final de auditoria ordinária n°.004/2017 - Objetivo: verificar se as rotinas de entrada e saída de bens de consumo estão sendo efetivadas no almoxarifado central, bem como o saldo de estoque | PT - 008 - Relatório de Auditoria - Almoxarifado.pdf | 0,48MB |
|
| Não se Aplica | 08/06/2017 | 2017 | | Relatório final de auditoria ordinária n°.002/2017 - Objetivo: verificar a conformidade das contratações firmadas pelo IPRESF em relação à Lei nº. 8666/93 e sua respectiva execução. | PT - 014 - Relatório de Auditoria - Contratos IPRESF.pdf | 0,50MB |
|
| Não se Aplica | 08/06/2017 | 2017 | | Relatório final auditoria extrardinária n°.001/2017 - Objetivo: Verificar as divergências entre o replanilhamento requerido pela empresa MAR & SOL e o apresentado pela engenheira do município. | PT - 008 - Relatório de Auditoria - Replanilhamento.pdf | 0,52MB |
|
| Não se Aplica | 08/06/2017 | 2016 | | Relatório final auditoria extrardinária n°.001/2016 - Objetivo: verificar a exatidão dos lançamentos contábeis referentes às transferências federais e estaduais recebidas pelo município de Fundão. | Relatório Processo - 4351-2016 - Transferências.pdf | 0,47MB |