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| Dispensa | 000021 | 001771 | 2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | A aquisicao 50 (cinquenta) botijas de gas GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO gas de cozinha para atender a demanda de toda Prefeitura Municipal de Fundao, via DISPENSA DE LICITACAO, em carater emergencial, com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93. | 24, IV, LEI 8.666/93 | Concluida | | R$ 4.750,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| COMERCIAL BROETTO LTDA ME | 16.826.929/0001-04 | Material | BOTIJA DE GAS | UNIDADE | 50,00 | R$ 95,00 | R$ 4.750,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000020 | 002324 | 2021 | 26/03/2021 | 29/03/2021 | Locacao de equipamentos do tipo Grupo Gerador de energia eletrica, com capacidade minima de 250 KVA trifasica, a ser instalado em local estrategico para atendimento a Unidade Mista de Saude Dr. Cesar Agostini (Pronto Atendimento de Fundao) e Unidade Basica de Saude Dr. Milena Gotardi Tonini, predios situados a Av. Cesar Pegoretti, S/N, centro, Fundao, bairro Oseias, em CARATER EMERGENCIAL, para atendimento a demanda por um periodo de ate 90 (noventa dias) ou ate que se finalize o respectivo procedimento licitatorio. | Artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 | Concluida | | R$ 13.200,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| DIELETRIC GERADORES LTDA | 28.000.611/0001-59 | Servico | GERADOR MOVEL "STAND BY" COM CAPACIDADE MINIMA DE 250 KVA TRIFASICO | UNIDADE/MES | 3,00 | R$ 4.400,00 | R$ 13.200,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000018 | 001824 | 2021 | 09/03/2021 | 18/03/2021 | O termo de referencia tem por finalidade realizar o procedimento de contratacao de empresa especializada em servicos de remocao de pacientes, AMBULANCIA TIPO B - UTI MOVEL, sendo o condutor e o combustivel por conta do contratante, com a finalidade de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saude por um periodo de 90 dias. | Artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 | Concluida | | R$ 49.500,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| REMOVIDA RENT A CAR EIRELI | 34.014.453/0001-99 | Servico | Ambulancia Tipo B - UTI para transporte de pacientes acometido pelo COVID 19 e demais Comorbidade | UNIDADE | 3,00 | R$ 16.500,00 | R$ 49.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000014 | 006457 | 2022 | 19/08/2022 | 14/09/2022 | O objeto visa a contratacao de empresa do ramo de Prestacao de servicos de locacao de impressoras multifuncionais (fotocopiadora/impressora/digitalizadora), com impressao P/B, com tecnologia digital, instalacao e conexao na rede do Fundo Municipal de Saude de Fundao, com fornecimento de mao-de-obra tecnica para manutencao corretiva e preventiva, fornecimento e/ou substituicao de pecas, componentes, softwares de gerenciamento, materiais, insumos utilizados na operacao, exceto papel e mao-de-obra operacional, com o fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Fundao por um periodo de ate 180 (cento e oitenta) dias, atraves de Dispensa de Licitacao. | Artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 | Concluida | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 14.040,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000137/2022 | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 16/01/2023 | O objeto visa a contratacao de empresa do ramo de Prestacao de servicos de locacao de impressoras multifuncionais (fotocopiadora/impressora/digitalizadora), com impressao P/B, com tecnologia digital, instalacao e conexao na rede do Fundo Municipal de Saud | SUPLYMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 40.134.537/0001-69 | RESCISAO | R$ 14.040,00 |
Fornecimentos
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| SUPLYMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 40.134.537/0001-69 | Servico | LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) | MESES | 6,00 | R$ 720,00 | R$ 4.320,00 |
| SUPLYMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 40.134.537/0001-69 | Servico | LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) | MESES | 6,00 | R$ 180,00 | R$ 1.080,00 |
| SUPLYMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 40.134.537/0001-69 | Servico | LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) | MESES | 6,00 | R$ 540,00 | R$ 3.240,00 |
| SUPLYMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 40.134.537/0001-69 | Servico | LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) | MESES | 6,00 | R$ 720,00 | R$ 4.320,00 |
| SUPLYMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 40.134.537/0001-69 | Servico | LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) | MESES | 6,00 | R$ 180,00 | R$ 1.080,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000013 | 003664 | 2022 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | Contratacao EMERGENCIAL de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de Gestao Publica Integrada, englobando cessao do direito de uso, instalacao, implantacao, treinamento, customizacao, migracao, adequacao, suporte tecnico, atualizacao tecnologica e Assistencia Tecnica dos sistemas informatizados de Gestao Publica Integrada, visando a melhoria da eficiencia, eficacia e efetividade no desempenho de todas as atividades, servicos prestados e o alcance dos resultados planejados pela municipalidade, em conformidade com as especificacoes tecnicas para atender as Secretarias, Autarquias e Camara Municipal. | Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | R$ 209.268,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000048/2022 | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 24/11/2022 | Contratacao EMERGENCIAL de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de Gestao Publica Integrada, englobando cessao do direito de uso, instalacao, implantacao, treinamento, customizacao, migracao, adequacao, suporte tecnico, atualizacao tecnolo | EL PRODUCOES DE SOFTWARE | 39.781.752/0001-72 | Termino de prazo contratual. | R$ 209.268,00 |
Fornecimentos
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| EL PRODUCOES DE SOFTWARE | 39.781.752/0001-72 | Servico | GESTAO TRIBUTARIA | P.SERV.MENSAL | 6,00 | R$ 3.500,00 | R$ 21.000,00 |
| EL PRODUCOES DE SOFTWARE | 39.781.752/0001-72 | Servico | GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO | P.SERV.MENSAL | 6,00 | R$ 3.200,00 | R$ 19.200,00 |
| EL PRODUCOES DE SOFTWARE | 39.781.752/0001-72 | Servico | GESTAO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS | P.SERV.MENSAL | 6,00 | R$ 1.300,00 | R$ 7.800,00 |
| EL PRODUCOES DE SOFTWARE | 39.781.752/0001-72 | Servico | ADMINISTRACAO DE BENS PATRIMONIAIS | P.SERV.MENSAL | 6,00 | R$ 1.200,00 | R$ 7.200,00 |
| EL PRODUCOES DE SOFTWARE | 39.781.752/0001-72 | Servico | CONTROLE DE ESTOQUE E MATERIAIS | P.SERV.MENSAL | 6,00 | R$ 1.100,00 | R$ 6.600,00 |
| EL PRODUCOES DE SOFTWARE | 39.781.752/0001-72 | Servico | GESTAO DE PROTOCOLO E PROCESSOS | P.SERV.MENSAL | 6,00 | R$ 1.260,00 | R$ 7.560,00 |
| EL PRODUCOES DE SOFTWARE | 39.781.752/0001-72 | Servico | CONTABILIDADE PUBLICA | P.SERV.MENSAL | 6,00 | R$ 3.800,00 | R$ 22.800,00 |
| EL PRODUCOES DE SOFTWARE | 39.781.752/0001-72 | Servico | GESTAO NOTA FISCAL ELETRONICA | P.SERV.MENSAL | 6,00 | R$ 4.000,00 | R$ 24.000,00 |
| EL PRODUCOES DE SOFTWARE | 39.781.752/0001-72 | Servico | GESTAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA | P.SERV.MENSAL | 6,00 | R$ 1.200,00 | R$ 7.200,00 |
| EL PRODUCOES DE SOFTWARE | 39.781.752/0001-72 | Servico | GESTAO DE SERVICOS DA ADMINISTRACAO AO CIDADAO NA INTERNET | P.SERV.MENSAL | 6,00 | R$ 2.500,00 | R$ 15.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa Eletronica | 000011 | 008549 | 2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de grupo gerador movel stand-by com capacidade minima de 250 kva, trifasico, por um periodo de ate 180 (cento e oitenta dias) em carater emergencial (14.133/2021, art. 75, inc. VIII. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 24.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000136/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 27/05/2025 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de grupo gerador movel stand-by com capacidade minima de 250 kva, trifasico, por um periodo de ate 180 (cento e oitenta dias) em carater emergencial (14.133/2021, art. 75, inc. VIII | SOLUCAO GERADORES LTDA | 49.623.080/0001-20 | TERMINO DE PRAZO | R$ 24.000,00 |
Fornecimentos
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| SOLUCAO GERADORES LTDA | 49.623.080/0001-20 | Servico | LOCACAO DE GRUPO GERADOR MOVEL, 250 KV | MES | 6,00 | R$ 4.000,00 | R$ 24.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa Eletronica | 000010 | 008350 | 2024 | 06/09/2024 | 27/09/2024 | Contratacao por Dispensa de Licitacao, em carater emergencial, de empresa prestadora de servicos de remocao de pacientes por meio de Ambulancia COM MOTORISTA Ambulancia de Suporte Basico ou Pre-Hospitalar Tipo B (Furgao longo de teto alto), ano/modelo de fabricacao 2022 ou superior, | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 295.120,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000126/2024 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 25/01/2025 | Contratacao por Dispensa de Licitacao, em carater emergencial, de empresa prestadora de servicos de remocao de pacientes por meio de Ambulancia COM MOTORISTA Ambulancia de Suporte Basico ou Pre-Hospitalar Tipo B (Furgao longo de teto alto), ano/modelo | SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA LTDA | 07.901.782/0003-40 | TERMINO DE PRAZO | R$ 295.120,00 |
Fornecimentos
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| SAFETYMED ASSESSORIA MEDICA LTDA | 07.901.782/0003-40 | Servico | LOCACAO DE AMBULANCIA TIPO B | UNIDADE/MES | 8,00 | R$ 36.890,00 | R$ 295.120,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000010 | 001515 | 2022 | 23/03/2022 | 12/04/2022 | CONTRATACAO DE EMPRESA OU COOPERATIVA PARA EXECUTAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, sob a forma de fretamento, com fornecimento de veiculos, abastecidos de combustivel, com motorista/condutor e monitor/acompanhante nas linhas de transporte, para conduzir os estudantes da rede publica de ensino (Municipal e Estadual), residentes nas areas urbanas e em areas rurais onde nao existe linha regular de transporte coletivo de suas residencias, quando o for o caso, na impossibilidade de acesso, em local proximo, combinado como ponto de encontro, ate as respectivas Unidades Escolares, bem como o retorno ate suas residencias ao final do expediente escolar | Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | ROTAS DE FUNDAO - SEDE | R$ 320.080,35 |
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Contratos e Aditivos
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| 000038/2022 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 11/10/2022 | CONTRATACAO DE EMPRESA OU COOPERATIVA PARA EXECUTAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, sob a forma de fretamento, com fornecimento de veiculos, abastecidos de combustivel, com motorista/condutor e monitor/acompanhante nas linhas de transporte, para conduzir | COOP. DE TRANSP. ESC, TUR E PASSAG DE IB E JN | 07.667.968/0001-15 | Termino de Prazo | R$ 320.080,35 |
Fornecimentos
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| COOP. DE TRANSP. ESC, TUR E PASSAG DE IB E JN | 07.667.968/0001-15 | Servico | LOCACAO | QUILOMETRO | 2022,40 | R$ 17,45 | R$ 35.290,88 |
| COOP. DE TRANSP. ESC, TUR E PASSAG DE IB E JN | 07.667.968/0001-15 | Servico | LOCACAO | QUILOMETRO | 1232,40 | R$ 17,45 | R$ 21.505,38 |
| COOP. DE TRANSP. ESC, TUR E PASSAG DE IB E JN | 07.667.968/0001-15 | Servico | LOCACAO | QUILOMETRO | 2022,40 | R$ 17,45 | R$ 35.290,88 |
| COOP. DE TRANSP. ESC, TUR E PASSAG DE IB E JN | 07.667.968/0001-15 | Servico | LOCACAO | QUILOMETRO | 1232,40 | R$ 17,45 | R$ 21.505,38 |
| COOP. DE TRANSP. ESC, TUR E PASSAG DE IB E JN | 07.667.968/0001-15 | Servico | LOCACAO | QUILOMETRO | 1185,00 | R$ 21,35 | R$ 25.299,75 |
| COOP. DE TRANSP. ESC, TUR E PASSAG DE IB E JN | 07.667.968/0001-15 | Servico | LOCACAO | QUILOMETRO | 1738,00 | R$ 21,35 | R$ 37.106,30 |
| COOP. DE TRANSP. ESC, TUR E PASSAG DE IB E JN | 07.667.968/0001-15 | Servico | LOCACAO | QUILOMETRO | 900,60 | R$ 21,35 | R$ 19.227,81 |
| COOP. DE TRANSP. ESC, TUR E PASSAG DE IB E JN | 07.667.968/0001-15 | Servico | LOCACAO | QUILOMETRO | 1485,20 | R$ 21,35 | R$ 31.709,02 |
| COOP. DE TRANSP. ESC, TUR E PASSAG DE IB E JN | 07.667.968/0001-15 | Servico | LOCACAO | QUILOMETRO | 1516,80 | R$ 18,95 | R$ 28.743,36 |
| COOP. DE TRANSP. ESC, TUR E PASSAG DE IB E JN | 07.667.968/0001-15 | Servico | LOCACAO | QUILOMETRO | 1564,20 | R$ 18,95 | R$ 29.641,59 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000009 | 001602 | 2023 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | CONTRATACAO DE EMPRESA OU COOPERATIVA PARA EXECUTAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, para atendimento de demandas do distrito de Praia Grande, sob a forma de fretamento, com fornecimento de veiculos, abastecidos de combustivel, com motorista/condutor e monitor/acompanhante nas linhas de transporte | Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 148.876,88 |
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Contratos e Aditivos
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| 000078/2023 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 13/09/2023 | CONTRATACAO DE EMPRESA OU COOPERATIVA PARA EXECUTAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, para atendimento de demandas do distrito de Praia Grande, sob a forma de fretamento, com fornecimento de veiculos, abastecidos de combustivel, com motorista/condutor e mon | OMEGA TOUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 32.876.004/0001-24 | Termino de Prazo | R$ 148.876,88 |
Fornecimentos
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| OMEGA TOUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 32.876.004/0001-24 | Servico | SERVICO DE TRANSPORTE | KM | 4290,40 | R$ 17,35 | R$ 74.438,44 |
| OMEGA TOUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 32.876.004/0001-24 | Servico | SERVICO DE TRANSPORTE | KM | 4290,40 | R$ 17,35 | R$ 74.438,44 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000009 | 002798 | 2020 | 11/05/2020 | 18/05/2020 | O presente termo de referencia tem como objeto a aquisicao de 300 (trezentas) a 5000 (cinco mil) Cestas Basicas, para o atendimento do programa Prato Cheio do Municipio de Fundao, via CONTRATACAO EMERGENCIAL ampara na Lei Nº 13979 para REGISTRO DE PRECOS. | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | | R$ 322.100,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME | 11.796.012/0001-90 | Material | CESTA BASICA | UNIDADE | 5000,00 | R$ 64,42 | R$ 322.100,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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