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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMCEF PRAIA GRANDE, LOCALIZADA NA RUA AMAZONAS, DISTRITO DE PRAIA GRANDE, MUNICIPIO DE FUNDAO ES, CEP 29185-000.      PROC. 818/222

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Emboco de argamassa de cimento	cal hidratada CH1 e areia media ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 20 mm. 11.5.	57,3544	R$ 34,43	R$ 1.974,95
Servico	"Aterro manual para regularizacao do terreno em areia, inclusive adensamento hidraulico e fornecimen	3.3	19,7680	R$ 173,53	R$ 3.430,36
Servico	Demolicao de piso cimentado inclusive lastro de concreto	1.17.	10,2001	R$ 25,74	R$ 262,54
Servico	Demolicao de revestimento com azulejos	Demolicao de revestimento com azulejos. 1.3.	54,8000	R$ 49,51	R$ 2.712,89
					Total Geral R$ 8.380,74

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/02/2024	0000474/2024	Original	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 8.380,74
				Total Geral R$ 8.380,74

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/02/2024	0000474/2024	0000469/2024	Original	Orcamentario	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 8.380,74
						Total Geral R$ 8.380,74

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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