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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA OU COOPERATIVA PARA EXECUTAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, para atendimento de demandas do Distrito de Praia Grande, sob a forma de fretamento, com fornecimento de veiculosacessiveis, convencionais, abastecidos de combustivel FONTE RENOVA

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO	LOCACAO - Locacao de 01 (um) veiculo com capacidade para ate 41 passageiros ou superior, contendo motorista e monitor. VIAGEM MUNICIPAL VIAGEM 1, VIAGEM 2 DIRECAO X PRAIA GRANDE X RESDINDECIAL HZ X NOVA ALMEIDA X ESCOLAS COD: 2207102, 2207103, 2207109.	19,3049	R$ 3.186,48	R$ 61.514,69
Servico	LOCACAO	LOCACAO - Locacao de 01 (um) veiculo com capacidade para ate 41 passageiros ou superior, contendo motorista e monitor. VIAGEM MUNICIPAL VIAGEM 1 DIRECAO X PRAIA GRANDE X RESIDENCIAL HZ X NOVA ALMEIDA X ESCOLAS COD: 2207111, 2207101 2207112	14,3294	R$ 3.227,28	R$ 46.245,02
Servico	LOCACAO	LOCACAO - Locacao de 01 (um) veiculo com capacidade para ate 23 passageiros, contendo motorista e monitor. VIAGEM MUNICIPAL VIAGEM 1 e VIAGEM 2, IRIRI X PRAIA GRANDE X RES. HZ X NOVA ALMEIDA X ESCOLAS COD: 2207104, 2207105.	17,0583	R$ 3.023,28	R$ 51.572,12
Servico	LOCACAO	LOCACAO - Locacao de 01 (um) veiculo com capacidade para ate 41 passageiros ou superior, contendo motorista e monitor. VIAGEM MUNICIPAL PORTAL DE ARACRUZ X PRAIA GRANDE X RES. HZ X NOVA ALMEIDA X ESCOLAS COD: 2207100, 2207108	19,0197	R$ 3.186,37	R$ 60.603,77
Servico	LOCACAO	LOCACAO - Locacao de 01 (um) veiculo com capacidade para ate 41 passageiros ou superior, contendo motorista e monitor. VIAGEM MUNICIPAL VIAGEM 1 e VIAGEM 2, DIRECAO X PRAIA GRANDE X NOVA ALMEIDA X ESCOLAS COD: 2207110, 2207106, 2207113, 2207107.	18,7167	R$ 3.066,12	R$ 57.387,54
Servico	LOCACAO	LOCACAO - Locacao de 01 (um) veiculo com capacidade para ate 41 passageiros ou superior, contendo motorista e monitor. VIAGEM ESTADO DIRECAO X PRAIA GRANDE X NOVA ALMEIDA X EEEF VIRGINIO PEREIRA, VIAGEM PORTAL DE ARACRUZ X PRAIA GRANDE X NOVA ALMEIDA X EEEFM ANTONIO JOSE PEIXOTO MIGUEL COD: 20212207046, 20212207048.	4,3147	R$ 3.310,92	R$ 14.285,50
					Total Geral R$ 291.608,64

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/09/2024	0002261/2024	Original	200 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SECAO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL	R$ 23.832,16
06/09/2024	0002262/2024	Original	200 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SECAO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL	R$ 79.556,42
10/10/2024	0002504/2024	Original	200 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SECAO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL	R$ 71.271,61
07/11/2024	0002724/2024	Original	200 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SECAO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL	R$ 76.266,74
03/12/2024	0002936/2024	Original	200 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SECAO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL	R$ 40.681,71
				Total Geral R$ 291.608,64

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/09/2024	0002261/2024	0003408/2024	Original	Orcamentario	200 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SECAO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL	R$ 22.640,55
09/09/2024	0002262/2024	0003410/2024	Original	Orcamentario	200 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SECAO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL	R$ 75.578,60
12/09/2024	0002261/2024	0003512/2024	Original	Extra Orcamentario	200 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SECAO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL	R$ 1.191,61
12/09/2024	0002262/2024	0003515/2024	Original	Extra Orcamentario	200 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SECAO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL	R$ 3.977,82
16/10/2024	0002504/2024	0003918/2024	Original	Orcamentario	200 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SECAO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL	R$ 69.846,18
16/10/2024	0002504/2024	0003931/2024	Original	Extra Orcamentario	200 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SECAO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL	R$ 1.425,43
12/11/2024	0002724/2024	0004195/2024	Original	Orcamentario	200 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SECAO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL	R$ 72.453,40
14/11/2024	0002724/2024	0004211/2024	Original	Extra Orcamentario	200 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SECAO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL	R$ 3.813,34
19/12/2024	0002936/2024	0004640/2024	Original	Orcamentario	200 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SECAO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL	R$ 36.328,77
27/12/2024	0002936/2024	0004906/2024	Original	Extra Orcamentario	200 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SECAO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL	R$ 976,36
27/12/2024	0002936/2024	0004907/2024	Original	Extra Orcamentario	200 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SECAO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL	R$ 2.034,09
17/01/2025	0002936/2024	0000180/2025	Original	Extra Orcamentario	200 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SECAO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL	R$ 1.342,49
						Total Geral R$ 291.608,64

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: