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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Fundao ( Total R$ 43.940,10 )
 Data: 27/05/2019 ( Total R$ 22.582,80 )
   0001800/2019 Original300 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER1.029 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOSR$ 11.291,40
   0001800/2019 Original300 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER1.029 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOSR$ 11.291,40
       Total R$ 22.582,80
Total R$ 22.582,80
 Data: 25/02/2019 ( Total R$ 1.236,00 )
   0000759/2019 Original300 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER1.029 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOSR$ 618,00
   0000759/2019 Original300 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER1.029 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOSR$ 618,00
       Total R$ 1.236,00
Total R$ 1.236,00
 Data: 26/09/2018 ( Total R$ 1.992,60 )
   0002593/2018 Original100 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES1.029 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOSR$ 1.992,60
       Total R$ 1.992,60
Total R$ 1.992,60
 Data: 02/05/2016 ( Total R$ 7.397,70 )
   0001366/2016 Original100 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TURISMOR$ 7.397,70
       Total R$ 7.397,70
Total R$ 7.397,70
 Data: 07/04/2016 ( Total R$ 103,50 )
   0001118/2016 Original200 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SECAO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 103,50
       Total R$ 103,50
Total R$ 103,50
 Data: 21/10/2014 ( Total R$ 10.627,50 )
   0002484/2014 Original100 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 4.824,00
   0002483/2014 Original100 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 5.803,50
       Total R$ 10.627,50
Total R$ 10.627,50
       Total R$ 43.940,10
Total R$ 43.940,10
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Fundao ( Total R$ 61.450,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/07/2019 ( Total R$ 22.582,80 )
   0001800/2019 0004447/2019 Original300 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER1.029 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOSR$ 11.291,40
   0001800/2019 0004447/2019 Original300 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER1.029 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOSR$ 11.291,40
        Total R$ 22.582,80
Total R$ 22.582,80
 Data: 21/03/2019 ( Total R$ 618,00 )
   0000759/2019 0001547/2019 Original300 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER1.029 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOSR$ 618,00
        Total R$ 618,00
Total R$ 618,00
 Data: 12/12/2018 ( Total R$ 1.992,60 )
   0002593/2018 0006937/2018 Original100 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES1.029 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOSR$ 1.992,60
        Total R$ 1.992,60
Total R$ 1.992,60
 Data: 30/12/2016 ( Total R$ 14.795,40 )
   0001366/2016 0007183/2016 Original100 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TURISMOR$ 5.075,70
   0001366/2016 0007183/2016 Original100 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TURISMOR$ 5.075,70
   0001366/2016 0007182/2016 Original100 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TURISMOR$ 2.322,00
   0001366/2016 0007182/2016 Original100 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TURISMOR$ 2.322,00
        Total R$ 14.795,40
Total R$ 14.795,40
 Data: 04/08/2016 ( Total R$ 207,00 )
   0001118/2016 0003850/2016 Original200 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SECAO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 103,50
   0001118/2016 0003850/2016 Original200 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SECAO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 103,50
        Total R$ 207,00
Total R$ 207,00
 Data: 20/11/2014 ( Total R$ 21.255,00 ) (Continua na próxima página)
   0002484/2014 0006309/2014 Original100 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 4.824,00
   0002484/2014 0006309/2014 Original100 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 4.824,00
   0002483/2014 0006308/2014 Original100 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 5.803,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Fundao ( Total R$ 58.985,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/09/2019 ( Total R$ 22.582,80 )
   0004447/2019 0006905/2019 OriginalOrcamentario300 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER1.029 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOSR$ 11.291,40
   0004447/2019 0006905/2019 OriginalOrcamentario300 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER1.029 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOSR$ 11.291,40
         Total R$ 22.582,80
Total R$ 22.582,80
 Data: 05/04/2019 ( Total R$ 1.236,00 )
   0001547/2019 0002286/2019 OriginalOrcamentario300 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER1.029 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOSR$ 618,00
   0001547/2019 0002286/2019 OriginalOrcamentario300 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER1.029 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOSR$ 618,00
         Total R$ 1.236,00
Total R$ 1.236,00
 Data: 20/12/2018 ( Total R$ 3.985,20 )
   0006937/2018 0008474/2018 OriginalOrcamentario100 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES1.029 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOSR$ 1.992,60
   0006937/2018 0008474/2018 OriginalOrcamentario100 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES1.029 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOSR$ 1.992,60
         Total R$ 3.985,20
Total R$ 3.985,20
 Data: 18/04/2017 ( Total R$ 9.719,70 )
   0007183/2016 0001882/2017 OriginalRestos a Pagar Processados100 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TURISMOR$ 5.075,70
   0007182/2016 0001881/2017 OriginalRestos a Pagar Processados100 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TURISMOR$ 2.322,00
   0007182/2016 0001881/2017 OriginalRestos a Pagar Processados100 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TURISMOR$ 2.322,00
         Total R$ 9.719,70
Total R$ 9.719,70
 Data: 02/03/2017 ( Total R$ 207,00 )
   0003850/2016 0000775/2017 OriginalRestos a Pagar Processados200 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SECAO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 103,50
   0003850/2016 0000775/2017 OriginalRestos a Pagar Processados200 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SECAO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 103,50
         Total R$ 207,00
Total R$ 207,00
 Data: 28/11/2014 ( Total R$ 21.255,00 ) (Continua na próxima página)
   0006308/2014 0006907/2014 OriginalOrcamentario100 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 5.803,50
   0006308/2014 0006907/2014 OriginalOrcamentario100 - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASR$ 5.803,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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