Relatórios de Auditoria (Documentos)

As auditorias obedecem a plano específico e objetivam: obter dados de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial; conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades, avaliar, do ponto de vista do desempenho operacional, suas atividades e sistemas; e aferir os resultados alcançados pelos programas e projetos governamentais. As inspeções, por sua vez, visam suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias quanto à legalidade e à legitimidade de atos e fatos administrativos praticados por responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal.
Fonte: Tribunal de Contas da União.

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Descrição Documento Tamanho Publicado em
 
   
Não se Aplica2019 Relatório de auditoria extraordinária nº.001/2019 - Objetivo: realizar inspeção nos pagamentos da empresa Solus Tecnologia em Sistemas LTDA EPP (Contrato 087/2017).PT-006-RELATÓRIO DE AUDITORIA.pdf1,57MB17/05/2019
Não se Aplica2018 Relatório de auditoria interna extraordinária n°.001/2018 - Objetivo: Apurar a inscrição de restos a pagar não processados no exercício de 2017.RELATÓRIO DE AUDITORIA v3.pdf4,94MB18/01/2019
Não se Aplica2018 Relatório de Atividades de Auditoria ano de 2018.Relatório de Atividadedes 2018.pdf0,60MB18/01/2019
Não se Aplica2018 Relatório final de auditoria ordinária nº 001/2018- Objetivo: verificar se a Prefeitura Municipal de Fundão e o Fundo Municipal de Saúde encontram-se regulares nos pagamentos da contribuição patronal.PT-029- Relatório de auditoria- Obrigações Patronais.pdf0,93MB20/07/2018
Não se Aplica2018 Relatório final de auditoria extraordinária n°.004/2017 - Objetivo: verificar os indícios de pagamentos remuneratórios em duplicidade referentes à competência 10/2017 (folha de pagamento).PT - 027 - Relatório Ténico - Para Portal.pdf0,86MB23/05/2018
Não se Aplica2017 ERRATA - Relatório Técinco FINAL de Auditoria Extrardinária n°.002/2017 - Objetivo: Verificar conformidade da execução do contrato n°.087/2013 (Limpeza Pública) nos termos da denúncia do Legislativo.PT - 018 - ERRATA - Relatório Técnico Final.pdf0,52MB08/01/2018
Não se Aplica2017 Relatório Técinco FINAL de Auditoria Extrardinária n°.002/2017 - Objetivo: Verificar conformidade da execução do contrato n°.087/2013 (Limpeza Pública) nos termos da denúncia do Legislativo.PT - 017 - Relatório Ténico Final - web.pdf1,63MB11/12/2017
Não se Aplica2017 Relatório de auditoria ordinária n°.001/2017 - Objetivo: verificar a aplicação do recurso referente ao PNAE e a atuação do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) no âmbito do município de Fundão 2016.PT - 016 - Relatório Ténico.pdf0,46MB12/08/2017
Não se Aplica2017 RELATÓRIO FINAL CONTROLADORIA - AUDITORIA SOBRE GRATIFICAÇÃO FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAISOfício 042.2017 - ENCAMINHAMENTO RELATORIO AUDITORIA AUDITORES FISCAIS - Gabinete.pdf0,71MB31/07/2017
Não se Aplica2017 Relatório Técinco Inicial de Auditoria Extrardinária n°.002/2017 - Objetivo: Verificar conformidade da execução do contrato n°.087/2013 (Limpeza Pública) nos termos da denúncia do Legislativo.PT - 016 - Relatório Ténico Inicial2 - WEB.pdf1,03MB06/07/2017
Não se Aplica2017 Relatório final auditoria ordinária n°.003/2017 - Objetivo: Verificar se há aderência à IN SED 001/2013 (merenda escolar). PT - 019 - Relatório de Auditoria - IN Merenda Escolar.pdf0,45MB20/06/2017
Não se Aplica2016 Relatório final de auditoria extraordinária n°.002/2016 - Objetivo: verificar a conformidade dos pagamentos da gratificação de produtividade aos Auditores Fiscais de Tributos Municipais.PT - 023 - Relatório Final Processo - Gratificação de Produtividade.pdf0,60MB13/06/2017
Não se Aplica2017 Relatório final de auditoria ordinária n°.004/2017 - Objetivo: verificar se as rotinas de entrada e saída de bens de consumo estão sendo efetivadas no almoxarifado central, bem como o saldo de estoquePT - 008 - Relatório de Auditoria - Almoxarifado.pdf0,48MB08/06/2017
Não se Aplica2017 Relatório final de auditoria ordinária n°.002/2017 - Objetivo: verificar a conformidade das contratações firmadas pelo IPRESF em relação à Lei nº. 8666/93 e sua respectiva execução.PT - 014 - Relatório de Auditoria - Contratos IPRESF.pdf0,50MB08/06/2017
Não se Aplica2017 Relatório final auditoria extrardinária n°.001/2017 - Objetivo: Verificar as divergências entre o replanilhamento requerido pela empresa MAR & SOL e o apresentado pela engenheira do município.PT - 008 - Relatório de Auditoria - Replanilhamento.pdf0,52MB08/06/2017
Não se Aplica2016 Relatório final auditoria extrardinária n°.001/2016 - Objetivo: verificar a exatidão dos lançamentos contábeis referentes às transferências federais e estaduais recebidas pelo município de Fundão.Relatório Processo - 4351-2016 - Transferências.pdf0,47MB08/06/2017
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