| |
|
| Dispensa | 000009 | 002798 | 2020 | 11/05/2020 | 18/05/2020 | O presente termo de referencia tem como objeto a aquisicao de 300 (trezentas) a 5000 (cinco mil) Cestas Basicas, para o atendimento do programa Prato Cheio do Municipio de Fundao, via CONTRATACAO EMERGENCIAL ampara na Lei Nº 13979 para REGISTRO DE PRECOS. | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | | R$ 322.100,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME | 11.796.012/0001-90 | Material | CESTA BASICA | UNIDADE | 5000,00 | R$ 64,42 | R$ 322.100,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000007 | 003401 | 2020 | 10/06/2020 | 21/07/2020 | Aquisicao de estocaveis para composicao do Kit Alimentacao Escolar, para atender aos alunos devidamente matriculados na rede publica de ensino municipal, num periodo maximo de 180 dias por meio de Dispensa de Licitacao, conforme art. 4º da 13.979/2020, tendo em vista o disposto no Art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93. | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | | R$ 93.944,40 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
BETTIN & BOA LTDA | 39.818.919/0001-22 | Material | Arroz Branco, Tipo 1 | PACOTE | 7260,00 | R$ 6,64 | R$ 48.206,40 |
DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI | 13.500.765/0001-32 | Material | Feijao Preto, Tipo 1 | QUILOGRAMA | 7260,00 | R$ 6,30 | R$ 45.738,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000005 | 002160 | 2020 | 23/03/2020 | 17/04/2020 | 1.1 O objeto e a Aquisicao de produtos de higienizacao pessoal para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administracao, conforme a especificacoes e quantidades estabelecidas neste termo de referencia. | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | | R$ 6.845,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
GUSTAVO ONOFRE MAIA LTDA | 34.537.370/0001-84 | Material | ALCOOL EM GEL, 70 . | FRASCO | 150,00 | R$ 15,00 | R$ 2.250,00 |
TROVATO RESTAURANTES COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO | 23.484.626/0001-16 | Material | ALCOOL 70 1000ML | LITRO | 50,00 | R$ 25,00 | R$ 1.250,00 |
TROVATO RESTAURANTES COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO | 23.484.626/0001-16 | Material | SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA PARA MAO | UNIDADE | 150,00 | R$ 22,30 | R$ 3.345,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000004 | 002406 | 2020 | 13/04/2020 | 11/08/2020 | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA/JURIDICA - PRODUTORA DE AUDIOS (SOM AMBULANTE/VEICULAR) EDUCACIONAIS PARA VEICULACAO NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE FUNDAO/ES, DE 500 (QUINHENTAS) HORAS, NA PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 (CORONA VIRUS) | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | | R$ 22.500,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
RICARDO PEREIRA ALVES | 082.789.427-90 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS | HORAS | 500,00 | R$ 45,00 | R$ 22.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000004 | 002595 | 2020 | 28/04/2020 | 07/05/2020 | Aquisicao em carater emergencial de Materiais Medicos Hospitalares serem usados na prevencao ao COVID 19, nas Unidades Basicas de Saude, Pronto Atendimento de Fundao, CAPS, e nos demais Setores administrativos no ambito da Secretaria Municipal de Saude da Prefeitura de Fundao. | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | | R$ 137.285,50 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
DISTRIBUIDORA BR. COML DE PROD. MED. HOSP. EIRELI | 07.640.617/0001-10 | Material | ALCOOL ETILICO | FRASCO | 500,00 | R$ 9,17 | R$ 4.585,00 |
DISTRIBUIDORA BR. COML DE PROD. MED. HOSP. EIRELI | 07.640.617/0001-10 | Material | OCULOS DE SEGURANCA | UNIDADE | 160,00 | R$ 25,00 | R$ 4.000,00 |
DISTRIBUIDORA BR. COML DE PROD. MED. HOSP. EIRELI | 07.640.617/0001-10 | Material | TOUCA DESCARTAVEL | UNIDADE | 2000,00 | R$ 0,23 | R$ 460,00 |
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PROD. MED. HOSP. LTDA ME | 10.460.674/0001-22 | Material | AVENTAL COMUM | UNIDADE | 2000,00 | R$ 6,80 | R$ 13.600,00 |
KAUF MODAS LTDA | 08.987.912/0001-00 | Material | MASCARA CIRURGICA TRIPLA | CAIXA | 200,00 | R$ 155,00 | R$ 31.000,00 |
TARCIANE PINHEIRO DO NASCIMENTO 02491197227 | 37.016.372/0001-16 | Material | MASCARA CIRURGICA DUPLA | CAIXA | 50,00 | R$ 150,00 | R$ 7.500,00 |
CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA | 11.957.593/0001-03 | Material | MASCARA DE PROTECAO RESPIRATORIA PFF2 | UNIDADE | 1000,00 | R$ 18,00 | R$ 18.000,00 |
TARCIANE PINHEIRO DO NASCIMENTO 02491197227 | 37.016.372/0001-16 | Material | CAPOTE CIRURGICO | UNIDADE | 200,00 | R$ 59,00 | R$ 11.800,00 |
TARCIANE PINHEIRO DO NASCIMENTO 02491197227 | 37.016.372/0001-16 | Material | LUVA DE PROCEDIMENTOS LATEX | CAIXA | 200,00 | R$ 41,00 | R$ 8.200,00 |
TARCIANE PINHEIRO DO NASCIMENTO 02491197227 | 37.016.372/0001-16 | Material | LUVA DE PROCEDIMENTOS LATEX | CAIXA | 100,00 | R$ 41,00 | R$ 4.100,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000003 | 002546 | 2020 | 24/04/2020 | 16/06/2020 | O presente termo de referencia visa aquisicao de dispenser para alcool, para instalacao em espacos publicos no municipio de Fundao em carater emergencial, (devido a Pandemia de Coronavirus/COVID-19) reconhecido atraves dos Decretos nº 129/2020 e 161/2020. | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | | R$ 1.472,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
ART LIMP BRASIL LTDA | 13.186.075/0001-50 | Material | DISPENSER | UNIDADE | 40,00 | R$ 36,80 | R$ 1.472,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000003 | 002217 | 2020 | 27/03/2020 | 30/03/2020 | Aquisicao em carater emergencial de materiais medicos hospitalares serem usados na prevencao ao COVID 19, nas Unidades Basicas de Saude, Pronto Atendimento de Fundao, CAPS, e nos demais setores administrativos no ambito da Secretaria Municipal de Saude da Prefeitura de Fundao. | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | | R$ 28.810,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
TROVATO RESTAURANTES COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO | 23.484.626/0001-16 | Material | ALCOOL ETILICO | UNIDADE | 1340,00 | R$ 21,50 | R$ 28.810,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000002 | 002573 | 2020 | 27/04/2020 | 20/05/2020 | O presente termo de referencia visa aquisicao de mascaras de pano, para fornecimento a populacao durante acoes de conscientizacao promovidas pela Prefeitura de Fundao em carater emergencial, (devido a Pandemia de Coronavirus/COVID-19) reconhecido atraves dos Decretos nº 129/2020 e 161/2020, bem como a classificacao como ALTO RISCO para o municipio de Fundao | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | | R$ 44.700,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA 07172274725 | 23.330.549/0001-40 | Material | MASCARA | UNIDADE | 15000,00 | R$ 2,98 | R$ 44.700,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000002 | 001631 | 2020 | 02/03/2020 | 23/03/2020 | Aquisicao em carater emergencial de materiais medicos hospitalares serem usados na prevencao ao COVID 19, nas Unidades Basicas de Saude, Pronto Atendimento de Fundao, CAPS, e nos demais setores administrativos no ambito da Secretaria Municipal de Saude da Prefeitura de Fundao. | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | | R$ 76.910,50 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
HOSPIDROGAS COMERC.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | ALCOOL ETILICO | FRASCO | 250,00 | R$ 9,98 | R$ 2.495,00 |
HOSPIDROGAS COMERC.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | ALCOOL ANTISSEPTICO | FRASCO | 450,00 | R$ 1,89 | R$ 850,50 |
HOSPIDROGAS COMERC.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | OCULOS DE SEGURANCA | UNIDADE | 80,00 | R$ 9,50 | R$ 760,00 |
HOSPIDROGAS COMERC.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | TOUCA DESCARTAVEL | UNIDADE | 1000,00 | R$ 0,09 | R$ 90,00 |
HOSPIDROGAS COMERC.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | AVENTAL COMUM | UNIDADE | 1000,00 | R$ 2,79 | R$ 2.790,00 |
HOSPIDROGAS COMERC.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | MASCARA CIRURGICA | CAIXA | 200,00 | R$ 98,00 | R$ 19.600,00 |
HOSPIDROGAS COMERC.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | MASCARA DE PROTECAO | UNIDADE | 1000,00 | R$ 16,50 | R$ 16.500,00 |
HOSPIDROGAS COMERC.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | CAPOTE CIRURGICO | UNIDADE | 100,00 | R$ 15,90 | R$ 1.590,00 |
MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PROD. HOSP. LTDA | 05.343.029/0001-90 | Material | LUVA DE PROCEDIMENTOS LATEX | CAIXA | 600,00 | R$ 23,90 | R$ 14.340,00 |
MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PROD. HOSP. LTDA | 05.343.029/0001-90 | Material | LUVA DE PROCEDIMENTOS LATEX | CAIXA | 250,00 | R$ 23,90 | R$ 5.975,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000001 | 002499 | 2020 | 22/04/2020 | 20/05/2020 | AQUISICAO DE MASCARAS DE PANO, PARA FORNECIMENTO A TODOS OS SERVIDORES PUBLICOS MUCIPAIS EM CARATER EMERGENCIAL | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | | R$ 4.340,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA 07172274725 | 23.330.549/0001-40 | Material | MASCARA | UNIDADE | 1400,00 | R$ 3,10 | R$ 4.340,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|